WORKSHOP: Exclusão ICMS ST da Base de Cálculo do PIS/COFINS
Através dessa importante apresentação, conduzida com maestria ao vivo durante os dias 26/06 a 08/07/2024 pelo Prof. Édison Pinzon, você aprenderá de uma vez por todas como operacionalizar a Exclusão do ICMS Substituição Tributária da receita de revenda dos contribuintes substituídos – atacadistas e varejistas – enquanto submetidos aos regimes de lucro real ou presumido, dos últimos 60 meses, conforme alargamento do período de modulação proferido pelo STJ em 20/06/2024.
As diferentes possibilidades para se determinar o valor do crédito, os desafios preliminares a serem resolvidos e o efeito nas compensações e cruzamento de informações estão devidamente abordados nesse encontro inigualável, através de exemplificação prática, inclusive através de planilhas eletrônicas.
O conteúdo gravado em vídeo e o Grupo Exclusivo do Whatsapp tira-dúvidas estarão disponíveis até o dia 05/11/2024. Aproveite essa super chance e tenha acesso como BÔNUS dos 2 Workshops anteriores, sobre oportunidades de créditos do PIS/COFINS e ICMS extemporâneo.
FAÇA PARTE DESSA IMERSÃO DE CONHECIMENTO, INCLUINDO PRÁTICA NO MA SISTEMAS, ACOMPANHE NO VÍDEO A SEGUIR O CONVITE DO PROF. PINZON
VEJA ABAIXO A ESTRUTURA DE APRESENTAÇÃO DESTE WORKSHOP
1.1 – Ementa da decisão do Tema 1.125 de efeito repetitivo do STJ
1.2 – Intervalo de tempo estendido após efeitos iniciais de modulação
1.3 – Segmentos e regimes tributários beneficiados pela decisão
1.4 – Ingresso do direito por via judicial ou administrativa?
1.5 – Impedimento da alternativa do crédito de PIS/COFINS não cumulativo nas aquisições de contribuinte substituto (Tema 1.231/STJ)
2.1 – Seleção dos itens passíveis de Exclusão: CFOP, CST-ICMS e CST-PIS/COFINS
2.2 – Síntese da metodologia de cálculo: Aquisições de contribuinte SUBSTITUTO
2.3 – Síntese da metodologia de cálculo: Aquisições de contribuinte SUBSTITUÍDO
2.4 – Exemplo prático de impacto na formação do preço de venda do revendedor
2.5 – Necessidade (ou não) de retificação das EFD-Contribuições de até 60 meses
2.6 – Critérios de mensuração recomendados para obtenção e controle da Exclusão do ICMS-ST
2.7 – Utilização (como alternativa) do prazo médio de rotação dos estoques
2.8 – Resumo comparativo das diferentes metodologias de cálculo do ICMS-ST a ser excluído
2.9 – Diferentes códigos ou unidades entre a aquisição e venda
3.1 – EFD Contribuições e EFD ICMS/IPI
3.2 – XML das notas fiscais de vendas e devoluções de vendas: ID da Nfe e Dados Adicionais
3.3 – Cálculo por aproximação conforme MVA/alíquota da UF do adquirente e etapa da cadeia
4.1 – Pagamento indevido ou a maior do PIS/COFINS – que não tenha sido ainda objeto de PER/DCOMP
4.2 – Pagamento indevido ou a maior do PIS/COFINS – que já tenha sido objeto de PER/DCOMP
4.3 – Compensação a maior por redução do valor do débito compensado
4.4 – Outras possibilidades de utilização do crédito gerado pela exclusão da base
4.5 – Apuração no sistema MA sem alterar valor anteriormente confessado em DCTF Mensal
5.1 – Arquivos necessários para importação no sistema MA
5.2 – Seleção das notas fiscais/itens objeto de processamento pelo Sistema MA
5.3 – Execução de rotinas prévias à execução da retificação da EFD-Contribuições
5.4 – Geração de conteúdo exportado em planilha para conferência prévia
5.5 – Recálculo da apuração do PIS/COFINS e geração de TXT Retificador da EFD-Contribuições
ESTE WORKSHOP É PRIMORDIAL PARA VOCÊ QUE ESTÁ PROCURANDO:
- Sair na frente dos concorrentes e possibilitar ao seu cliente ou empresa uma redução em sua carga fiscal efetiva, e como consequência, melhorar sua margem bruta ou ter mais espaço de negociação para formar seu preço final de venda
- Tornar-se referência em sua área de atuação, independentemente do fato de estabelecer os serviços de recuperação tributária como prioridade para seu negócio ou empresa
- Conhecer e se surpreender com uma ótima ferramenta que permite, com relativa facilidade e muita agilidade e segurança, o recálculo e retificação dos arquivos da EFD Contribuições, o que pode vir a ser extremamente útil em seu escritório ou empresa de contabilidade
- Saber como orientar a configuração adequada dos softwares contábeis e de gestão para armazenar corretamente a informação do ICMS ST a ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS, para que o processo ocorra de forma automatizada
O QUE ESTOU LEVANDO COMO BÔNUS EXCLUSIVOS AO ADQUIRIR ESTE WORKSHOP?
BÔNUS 01
Workshop Importação de tabelas e processamento da EFD Contribuições (25/10/2023)
BÔNUS 02
Workshop Crédito extemporâneo de ICMS (09/03/2024)
BÔNUS 03
Curso Exclusão ICMS
Base PIS/COFINS –
recuperação administrativa
por apenas R$ 3,90
A compra será em nome de empresa (CNPJ)?
Primeira vez adquirindo um produto digital?
O Produtor emite nota fiscal e certificado?
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QUEM É O PROF. ÉDISON PINZON?
Graduado em Contábeis pela UFRGS, MBA em Gestão Tributária pelo INPG, profissional atuante por mais de 20 anos nas áreas contábil, tributária e de controladoria de empresas industriais e de serviços, incluindo multinacionais do setor metalmecânico e de distribuição de energia elétrica.
Desde 2012 realizando cursos, mais de 5.000 horas em turmas presenciais, além de mais de 2.800 infoprodutos comercializados. Ativo nas redes sociais, com mais de 20.000 conexões no LinkedIn e de 10.500 inscritos em seu Canal no Youtube. Na modalidade de atendimento in company e trabalhos de consultoria, revisão e validação de arquivos digitais e compliance, destacam-se os seguintes clientes atendidos: Votorantim, Construtora Triunfo, TV Massa (SBT Paraná), Marelli Móveis, PUC-RS, Supermercados Jacomar, Móveis Rudnick, Cia Canoinhas de Papel, Condor S/A, DAF Caminhões, Oesa, Moinho Irati, Calçados Cartom, Bring It (B2W Comércio Eletrônico), Cotriguaçu Cooperativa Central, Ferragens Negrão, Brado Logística, Tritec, Wittel Telecomunicações, Solus Sistemas, Unimed Presidente Prudente e Unimed Extremo Oeste do Paraná.
Sinônimo de excelência, apenas no ano de 2023 respondeu por trabalhos que renderam a recuperação de mais de R$ 30 milhões em tributos federais.
Perguntas frequentes
Trata-se de aula ao vivo realizada entre os dias 26/06 e 08/07/2024, com duração total em vídeos (editados) de aproximadamente 7 horas.
O conteúdo da aula está gravado, e ficará disponível, bem como os outros 2 Workshop disponibilizados como BÔNUS, até o dia 02/12/2024. Durante esse mesmo período estará ativo grupo exclusivo dos inscritos no Whatsapp, para assistência tira-dúvidas sobre o tema exposto.
Após a realização ao vivo, este produto encontra-se ativo pelo preço de R$ 257,00 à vista.
A condição de pagamento à vista pode ser realizada por meio de boleto, PIX, débito ou crédito 1 x. Opção de pagamento no cartão de crédito em até 12 x de R$ 25,65 (com acréscimos). Em até 2 parcelas no cartão de crédito, existe opção para recorrência, ou seja, não se consome o montante diretamente do limite, e sim apenas o relativo a primeira parcela.
Para este infoproduto o Produtor não disponibilizou a condição de pagamento por meio de PIX ou boleto parcelados.
A plataforma disponibilizará o certificado somente após o aluno ter assistido a este Workshop. Cada inscrição dá direito a apenas um certificado.
Em caso de compra em nome de empresa/CNPJ por meio de boleto bancário, onde o adquirente faça questão de que conste transcrito o nome da empresa como sacado (e não do usuário/aluno), leia com atenção as informações apresentadas na Pergunta 9.
Em caso de dificuldades, contate nossa Equipe, através do e-mail: treinamento@edisonpinzon.com.br ou pelo Whatsapp (41) 98808-0593.
NÃO. Caso o Produtor identificar que houve o compartilhamento, a pessoa que se encontrar indevidamente na sala ao vivo terá seu acesso excluído.
SIM. Será emitida nota fiscal de TODAS as vendas deste Produtor. Para adquirir em nome de pessoa jurídica (PJ), leia com atenção a Pergunta 9.
O compromisso firmado pelo Produtor é de disponibilizar o link relativo à Nota Fiscal de Serviços Eletrônica emitida no portal de acesso da Prefeitura do Município de Pinhais-PR ao endereço de e-mail informado no momento da compra, no prazo máximo de até 2 dias úteis após a confirmação de pagamento, o que tratando-se de boleto bancário, corresponde ao dia útil seguinte ao do pagamento.
Pelo CNPJ e nome empresarial do Produtor do conteúdo. Prof. Édison Pinzon Treinamentos e Recuperação Tributária Ltda. CNPJ 14.673.972/0001-51.
Se o meio de pagamento selecionado for boleto bancário, importante observar que no boleto constará o CNPJ 24.080.493/0001-85 – EBANX Pagamentos Ltda – ou o CNPJ 14.796.606/0001-90 – ADYEN BR Ltda, que são as responsáveis pela gestão de recebíveis da Launch Pad Tecnologia, Servicos e Pagamentos Ltda (Fantasia HOTMART), plataforma digital que possui contrato junto a esse Produtor do conteúdo.
Verifique inicialmente se o e-mail não se encontra nas caixas de Spam ou de Lixo Eletrônico. Confira o endereço de e-mail informado quando da compra. Se endereço de e-mail profissional, verifique restrições de acesso gerenciadas pelo T.I. corporativo, se for o caso. Caso não localize o e-mail, o Produtor poderá reenviar o acesso. Neste caso, entre em contato com o suporte do Produtor, através do e-mail: treinamento@edisonpinzon.com.br ou pelo Whatsapp: (41) 98808-0593.
NÃO.
O acesso ao conteúdo gravado, após a realização ao vivo, poderá ser efetuado pela internet, através da área de membros, disponível na plataforma via e-mail após confirmada a compensação do pagamento do infoproduto adquirido (modalidade de pré-pagamento). Poderá também ser acessado em seu celular ou tablet por meio do APP Hotmart, disponível para iPhone ou Android.
- a) No campo “CPF/CNPJ” informe o CNPJ da empresa. Para emissão da nota fiscal pelo Produtor, será considerado este CNPJ e dados obtidos a partir de consulta pública no site da Receita Federal.
- b) O endereço de e-mail informado no campo “Seu E-mail” no momento da compra servirá de ingresso na plataforma Hotmart para posterior acesso ao link do Google Meet. Caso a empresa realize mais de uma compra do mesmo curso, para diferentes colaboradores, é fundamental que não haja repetição no endereço de e-mail informado para estas diferentes compras.
- c) No campo “Seu Nome Completo”, mesmo quando se tratar de aquisição por empresa/CNPJ, recomenda-se informar o nome da pessoa que pretende obter o certificado (usuário inscrito).